Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA
,PARA O 2º SEMESTRE DE 2025......
=ÓLEO DIESEL COMUM E S10......... |
153.000,00 |
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| 09/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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4.202,07 |
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| 09/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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30.402,63 |
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| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5477/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,54 |
| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5477/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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76,28 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.191,53 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.326,35 |
| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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20.640,25 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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9.780,03 |
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| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5477/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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80,77 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5477/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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24,54 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.755,49 |
| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.559,48 |
| TOTAL |
153.000,00 |
65.024,98 |
65.024,98 |
| SALDO A PAGAR |
87.975,02 |
