| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | *****PROCESSO ADM.nº1277/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº033/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº1453/2025, RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR,PARECER JURÍDICO nº073/2025 E JUSTIFICATIVA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMITIDA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE............... --------------------------------- | 12.000,00 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1277/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº033/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO A EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA CNPJ nº37.127.589/0001-01 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB O nº1453/2025, RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR,PARECER JURÍDICO nº073/2025 E JUSTIFICATIVA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMITIDA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE............... --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(80 MENSAIS) NA ÁREA DE PSIQUIATRIA,REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL,MAIO e JUNHO/2025....................... | 36.000,00 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 36.000,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2025 DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292 | 36.000,00 | ||
| TOTAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
