Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5487 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA SMEC.
NF 006191
AREIA MEDIA |
215,00 |
430,00 |
| 3.00 |
NF 005770
CAL PARA PINTURA |
17,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA SMEC.
NF 006191
AREIA MEDIA
NF 005770
CAL PARA PINTURA |
481,00 |
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| 08/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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481,00 |
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| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5487/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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5,77 |
| TOTAL |
481,00 |
481,00 |
5,77 |
| SALDO A PAGAR |
475,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/08/2025 |
5,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,77 |
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