| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA SMEC. NF 006191 AREIA MEDIA | 215,00 | 430,00 |
| 3.00 | NF 005770 CAL PARA PINTURA | 17,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA SMEC. NF 006191 AREIA MEDIA NF 005770 CAL PARA PINTURA | 481,00 | ||
| 08/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 481,00 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5487/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 5,77 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 5,77 | |
| SALDO A PAGAR | 475,23 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/08/2025 | 5,77 | Lançada | |
| TOTAL | 5,77 |
