| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESERTOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 OU QUE AS EMPRESAS SOLICITARAM DESISTENCIAS PARA ENTREGA. PENC.BENZ 1200.000IU | 7,08 | 708,00 |
| 3.00 | COLIRIO ANESTESICO OXIBUPROCAINA (OXINEST) 4MG | 22,00 | 66,00 |
| 100.00 | CLORPROMAZINA 5MG/ML | 2,91 | 291,00 |
| 10.00 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE | 1,90 | 19,00 |
| 50.00 | BROMETO DE IPATROPIO GTS = ATROVENT | 1,54 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESERTOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 OU QUE AS EMPRESAS SOLICITARAM DESISTENCIAS PARA ENTREGA. PENC.BENZ 1200.000IU COLIRIO ANESTESICO OXIBUPROCAINA (OXINEST) 4MG CLORPROMAZINA 5MG/ML DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE BROMETO DE IPATROPIO GTS = ATROVENT | 1.161,00 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.083,00 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5500/2025, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA | 13,00 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 1.161,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |
| SALDO A PAGAR | 78,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/08/2025 | 13,00 | Lançada | |
| TOTAL | 13,00 |
