Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5501 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA.
N° 3839
PIA AVULSO BRANCO |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
COLUNA AVULSO BRANCO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
SIFAO UNIVERSAL BRANCO ANEL PVC 74cm HERO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO BR S/LAD ASTRA |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO 1/2 (CX C/12) (150) |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 8mm |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA 18mm X 25mm AMANCO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
N°3855
ENGATE FLEXÍVEL 100cm KRONA |
19,00 |
19,00 |
| 5.00 |
N°24475
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA |
3,00 |
15,00 |
| 1.00 |
N°6754
ARAME GALVAN. RL.C/1KG 18 GERDAU |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA.
N° 3839
PIA AVULSO BRANCO COLUNA AVULSO BRANCO SIFAO UNIVERSAL BRANCO ANEL PVC 74cm HERO VALVULA LAVATORIO BR S/LAD ASTRA TORNEIRA LAVATORIO 1/2 (CX C/12) (150) PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 8mm VEDA ROSCA 18mm X 25mm AMANCO
N°3855
ENGATE FLEXÍVEL 100cm KRONA
N°24475
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA
N°6754
ARAME GALVAN. RL.C/1KG 18 GERDAU |
358,40 |
|
|
| TOTAL |
358,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
358,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
