| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA. N° 3839 PIA AVULSO BRANCO | 139,90 | 139,90 |
| 1.00 | COLUNA AVULSO BRANCO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | SIFAO UNIVERSAL BRANCO ANEL PVC 74cm HERO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | VALVULA LAVATORIO BR S/LAD ASTRA | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | TORNEIRA LAVATORIO 1/2 (CX C/12) (150) | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 8mm | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA 18mm X 25mm AMANCO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | N°3855 ENGATE FLEXÍVEL 100cm KRONA | 19,00 | 19,00 |
| 5.00 | N°24475 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | N°6754 ARAME GALVAN. RL.C/1KG 18 GERDAU | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA. N° 3839 PIA AVULSO BRANCO COLUNA AVULSO BRANCO SIFAO UNIVERSAL BRANCO ANEL PVC 74cm HERO VALVULA LAVATORIO BR S/LAD ASTRA TORNEIRA LAVATORIO 1/2 (CX C/12) (150) PARAFUSO LATONADO LUXO C/BUCHA 8mm VEDA ROSCA 18mm X 25mm AMANCO N°3855 ENGATE FLEXÍVEL 100cm KRONA N°24475 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA N°6754 ARAME GALVAN. RL.C/1KG 18 GERDAU | 358,40 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 358,40 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5501/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 4,30 | ||
| TOTAL | 358,40 | 358,40 | 4,30 | |
| SALDO A PAGAR | 354,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/10/2025 | 4,30 | Lançada | |
| TOTAL | 4,30 |
