Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5502
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESERTOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 OU QUE AS EMPRESAS SOLICITARAM DESISTENCIAS PARA ENTREGA.
ACEBROFILINA 10MG 120ML XAROPE ADULTO
18,50
444,00
50.00
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML 2ML
3,10
155,00
50.00
FENOBARBITAL 100MG/ML 120ML
4,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESERTOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 OU QUE AS EMPRESAS SOLICITARAM DESISTENCIAS PARA ENTREGA.
ACEBROFILINA 10MG 120ML XAROPE ADULTO DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML 2ML FENOBARBITAL 100MG/ML 120ML
799,00
25/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
799,00
26/08/2025
Pagamento de Empenho 5502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
799,00
TOTAL
799,00
799,00
799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
