Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5509
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
CAFÉ SOLI TRAD L LT1
28,90
115,60
1.00
AÇUCAR C.ALTO ALEGRE 5KG
28,90
28,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
CAFÉ SOLI TRAD L LT1 AÇUCAR C.ALTO ALEGRE 5KG
144,50
12/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
144,50
12/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5509/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
1,73
TOTAL
144,50
144,50
1,73
SALDO A PAGAR
142,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
