Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5510
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
SACO L 20x29 C/50 UN
21,90
21,90
5.00
INTERF. FLORAX 1000x22x20 PREMIUM
24,90
124,50
4.00
DESINFETANTE 4CX GIOCA 6X2L CITRICO
8,50
34,00
1.00
SCL. ALMF L. 6 50L 50 UN
22,90
22,90
4.00
SACO DE 3.C - P.F.C
15,90
63,60
3.00
DESINFETANTE L. 3-L
19,90
59,70
1.00
ÁGUA SANITÁRIA QBOA 5L
19,90
19,90
2.00
ÁGUA SANITÁRIA DORINGON 5L
16,90
33,80
1.00
NFC 16859 SÉRIE 2
M ESP SBRITE LEVE 4 PAGUE 3 C/1
7,90
7,90
1.00
ÁGUA SANITÁRIA DORINGON 5L
16,90
16,90
1.00
DESINFETANTE LAVANDA 5L
23,90
23,90
1.00
DETERGENTE MACA DORIGOL 5L
25,90
25,90
1.00
URCA DET PO C.S & COCO
5,99
5,99
1.00
ODORIZANTE A.C.L-3
18,90
18,90
1.00
ALCOOL 46,2 FLOPS L 1L
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
SACO L 20x29 C/50 UN INTERF. FLORAX 1000x22x20 PREMIUM DESINFETANTE 4CX GIOCA 6X2L CITRICO SCL. ALMF L. 6 50L 50 UN SACO DE 3.C - P.F.C DESINFETANTE L. 3-L ÁGUA SANITÁRIA QBOA 5L ÁGUA SANITÁRIA DORINGON 5L
NFC 16859 SÉRIE 2
M ESP SBRITE LEVE 4 PAGUE 3 C/1 ÁGUA SANITÁRIA DORINGON 5L DESINFETANTE LAVANDA 5L DETERGENTE MACA DORIGOL 5L URCA DET PO C.S & COCO ODORIZANTE A.C.L-3 ALCOOL 46,2 FLOPS L 1L
489,69
12/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
489,69
12/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5510/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
5,88
TOTAL
489,69
489,69
5,88
SALDO A PAGAR
483,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
