Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5511
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS COM 500UNID
53,40
4.272,00
30.00
COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO TAN 45X50 4 CAMADAS COM CADARÇO PCT COM 50 UNID (CREMER)
180,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS COM 500UNID COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO TAN 45X50 4 CAMADAS COM CADARÇO PCT COM 50 UNID (CREMER)
9.672,00
TOTAL
9.672,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
9.672,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
