Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5512
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
CATETER INTR 24
1,28
1.280,00
1000.00
CATETER INTR 22
1,02
1.020,00
60.00
HIPOCLORITO DE SODIO 1%
5,92
355,20
30.00
TORNEIRA 3 VIAS
0,90
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
CATETER INTR 24 CATETER INTR 22 HIPOCLORITO DE SODIO 1% TORNEIRA 3 VIAS
2.682,20
TOTAL
2.682,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.682,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
