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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5513	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
75.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. FARDO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA COM 5000 UNID	85,00	6.375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS HOSPITALARES QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRONICO 010/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. FARDO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA COM 5000 UNID	6.375,00
11/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		6.375,00
TOTAL		6.375,00	6.375,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.375,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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