| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 166489 SÉRIE 1 COPOS C. TR - ESTR | 4,90 | 19,60 |
| 1.00 | NFC 16859 SÉRIE 2 ÓLEO P.M.POLWAX 1x200ml | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | REPELENTE S.H.I.H 1. | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | LUVA L. LIGHT TAM.M.R.K | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | RAID A.M.B ÁGUA 4.U. | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NFC 166489 SÉRIE 1 COPOS C. TR - ESTR NFC 16859 SÉRIE 2 ÓLEO P.M.POLWAX 1x200ml REPELENTE S.H.I.H 1. LUVA L. LIGHT TAM.M.R.K RAID A.M.B ÁGUA 4.U. | 88,20 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 88,20 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5515/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,20 | 88,20 | 1,06 | |
| SALDO A PAGAR | 87,14 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/08/2025 | 1,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1,06 |
