Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5515
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
COPOS C. TR - ESTR
4,90
19,60
1.00
NFC 16859 SÉRIE 2
ÓLEO P.M.POLWAX 1x200ml
19,90
19,90
1.00
REPELENTE S.H.I.H 1.
12,90
12,90
1.00
LUVA L. LIGHT TAM.M.R.K
7,90
7,90
1.00
RAID A.M.B ÁGUA 4.U.
27,90
27,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
PAGAMENTO DE ITENS AO ATACAREJO QUITUTES ESTES UTENSÍLIOS SERÁ DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
NFC 166489 SÉRIE 1
COPOS C. TR - ESTR
NFC 16859 SÉRIE 2
ÓLEO P.M.POLWAX 1x200ml REPELENTE S.H.I.H 1. LUVA L. LIGHT TAM.M.R.K RAID A.M.B ÁGUA 4.U.
88,20
12/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
88,20
12/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5515/2025, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
1,06
TOTAL
88,20
88,20
1,06
SALDO A PAGAR
87,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
