| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ORÇAMENTO 178 IXR 6044 CONSERTO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 164 IXR 6044 CAMBAGEM | 165,00 | 330,00 |
| 1.00 | CONSERTO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 93 IXR 6044 GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 153 IXE 3790 CONSERTO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 344 JAZ IC32 GEOMETRIA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 95 IYO 9649 GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ORÇAMENTO 178 IXR 6044 CONSERTO BALANCEAMENTO ORÇAMENTO 164 IXR 6044 CAMBAGEM CONSERTO ORÇAMENTO 93 IXR 6044 GEOMETRIA ORÇAMENTO 153 IXE 3790 CONSERTO ORÇAMENTO 344 JAZ IC32 GEOMETRIA ORÇAMENTO 95 IYO 9649 GEOMETRIA | 715,00 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 715,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
