Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5516
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO 178
IXR 6044
CONSERTO
40,00
40,00
1.00
BALANCEAMENTO
40,00
40,00
2.00
ORÇAMENTO 164
IXR 6044
CAMBAGEM
165,00
330,00
1.00
CONSERTO
35,00
35,00
1.00
ORÇAMENTO 93
IXR 6044
GEOMETRIA
80,00
80,00
1.00
ORÇAMENTO 153
IXE 3790
CONSERTO
40,00
40,00
1.00
ORÇAMENTO 344
JAZ IC32
GEOMETRIA
70,00
70,00
1.00
ORÇAMENTO 95
IYO 9649
GEOMETRIA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO 178
IXR 6044
CONSERTO BALANCEAMENTO
ORÇAMENTO 164
IXR 6044
CAMBAGEM CONSERTO
ORÇAMENTO 93
IXR 6044
GEOMETRIA
ORÇAMENTO 153
IXE 3790
CONSERTO
ORÇAMENTO 344
JAZ IC32
GEOMETRIA
ORÇAMENTO 95
IYO 9649
GEOMETRIA
715,00
TOTAL
715,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
715,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
