| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMERICO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONARIO PROFESSOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA CNPJ 07747151000157 HOSPEDAGEM DE 24/07/25 A 25/07/25 | 208,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONARIO PROFESSOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA CNPJ 07747151000157 HOSPEDAGEM DE 24/07/25 A 25/07/25 | 208,00 | ||
| 08/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 208,00 | ||
| 25/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2025 Americo Marques de Lima - 2970 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
