| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 361.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS. 21/03/25 TRANSPORTE PARA FAXINAL | 3,20 | 1.155,20 |
| 360.00 | 25/03/25 FAXINAL | 3,20 | 1.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS. 21/03/25 TRANSPORTE PARA FAXINAL 25/03/25 FAXINAL | 2.307,20 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.307,20 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.307,20 | ||
| TOTAL | 2.307,20 | 2.307,20 | 2.307,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
