Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5550
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
361.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS.
21/03/25
TRANSPORTE PARA FAXINAL
3,20
1.155,20
360.00
25/03/25
FAXINAL
3,20
1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS.
21/03/25
TRANSPORTE PARA FAXINAL
25/03/25
FAXINAL
2.307,20
TOTAL
2.307,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.307,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
