Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5551
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
280.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/IJUÍ/RS PARA EXAMES E CONSULTAS.
20/03/25
VIAGEM PARA CRUZ ALTA/IJUÍ
3,20
896,00
184.00
24/03/25
VIAGEM PARA CRUZ ALTA
3,20
588,80
185.00
26/03/25
CRUZ ALTA
3,20
592,00
277.00
27/03/25
CRUZ ALTA / IJUÍ
3,20
886,40
186.00
31/03/25
CRUZ ALTA
3,20
595,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/IJUÍ/RS PARA EXAMES E CONSULTAS.
20/03/25
VIAGEM PARA CRUZ ALTA/IJUÍ
24/03/25
VIAGEM PARA CRUZ ALTA
26/03/25
CRUZ ALTA
27/03/25
CRUZ ALTA / IJUÍ
31/03/25
CRUZ ALTA
3.558,40
18/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.558,40
TOTAL
3.558,40
3.558,40
0,00
SALDO A PAGAR
3.558,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
