Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MU.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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PAGAMENTO REF.ABASTECIMENTO DO SEGUINTES VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2025.NFS-e nº841443.....
=VW/GOL DE PLACAS IXD9382,
=FIAT STRADA JCG4F68............. |
2.151,76 |
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| 08/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.151,76 |
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| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5565/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,74 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5565/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,46 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5565/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,56 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5565/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,37 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5565/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,27 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.146,36 |
| TOTAL |
2.151,76 |
2.151,76 |
2.151,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
