| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO PORTAL MUNICIPAL E CAIXA DE E-MAIL CORPORATIVO NO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL DE DOMÍNIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ILIMITADA E EM NUVEM (JULHO/25) | 629,00 | 629,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PORTAL (SITE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SERVIÇOS INTRANET E EXTRANET DO DOMÍNIO (JULHO/25) | 838,00 | 838,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO PORTAL MUNICIPAL E CAIXA DE E-MAIL CORPORATIVO NO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL DE DOMÍNIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ILIMITADA E EM NUVEM (JULHO/25) MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PORTAL (SITE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SERVIÇOS INTRANET E EXTRANET DO DOMÍNIO (JULHO/25) | 1.467,00 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 1.467,00 | ||
| TOTAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.467,00 | |||
