Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5575 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.43 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO JCL 1G03 SEDIDO PARA COMUNICDADE QUILOMBOLAS RURAL.
NF 156870
GASOLINA COMUN |
6,62 |
227,93 |
| 41.93 |
NF 153733
GASOLINA COMUN |
6,62 |
277,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO JCL 1G03 SEDIDO PARA COMUNICDADE QUILOMBOLAS RURAL.
NF 156870
GASOLINA COMUN
NF 153733
GASOLINA COMUN |
505,51 |
|
|
| TOTAL |
505,51 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
505,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
