Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5576	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.33	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO JCL 1G03 SEDIDO PARA COMUNICDADE QUILOMBOLAS RURAL. NF 229763 GASOLINA COMUN	6,29	266,26
44.10	NF 231173 GASOLINA COMUN	6,29	277,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ARGO JCL 1G03 SEDIDO PARA COMUNICDADE QUILOMBOLAS RURAL. NF 229763 GASOLINA COMUN NF 231173 GASOLINA COMUN	543,65
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		266,26
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		277,39
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5576/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			0,64
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5576/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			0,67
09/09/2025	Pagamento de Empenho 5576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			542,34
TOTAL		543,65	543,65	543,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/09/2025	0,64		Lançada
IRRF	05/09/2025	0,67		Lançada
TOTAL		1,31