| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS DA FROTA DE VEICULOS ESCOPLARES PARA VISTORIAS DO INMETRO. IRE 8146 FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO | 306,00 | 306,00 |
| 1.00 | AGULHA DE VELOCIDADE | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | AGULHA DISTANCIA E TEMPO | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | EIXO TRANSIÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS DA FROTA DE VEICULOS ESCOPLARES PARA VISTORIAS DO INMETRO. IRE 8146 FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO AGULHA DE VELOCIDADE AGULHA DISTANCIA E TEMPO EIXO TRANSIÇÃO | 766,00 | ||
| 13/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 766,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
