3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 PARA NÃO COMPROMETER O BOM ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS COM A POPULAÇÃO.
RELE FOTOELETRICO
47,30
709,50
15.00
BASE RELE FOTOELETRICO
15,00
225,00
45.00
FIO FLEX 10MM
9,80
441,00
3.00
FITA AUTOFUSÃO 10M
31,90
95,70
25.00
LAMPADA LED 40W 6500K
21,30
532,50
20.00
ABRAÇADEIRA PARA POSTE 180MM
23,50
470,00
20.00
ABRAÇADEIRA PARA POSTE 220MM
23,50
470,00
15.00
BRAÇO GALVANIZADO 1'' LUMINARIA PUBLICA 1,5M
168,00
2.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 PARA NÃO COMPROMETER O BOM ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS COM A POPULAÇÃO.
RELE FOTOELETRICO BASE RELE FOTOELETRICO FIO FLEX 10MM FITA AUTOFUSÃO 10M LAMPADA LED 40W 6500K ABRAÇADEIRA PARA POSTE 180MM ABRAÇADEIRA PARA POSTE 220MM BRAÇO GALVANIZADO 1'' LUMINARIA PUBLICA 1,5M
5.463,70
13/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.463,70
13/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5611/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
65,56
TOTAL
5.463,70
5.463,70
65,56
SALDO A PAGAR
5.398,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
