| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 PARA NÃO COMPROMETER O BOM ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS COM A POPULAÇÃO. RELE FOTOELETRICO | 47,30 | 709,50 |
| 15.00 | BASE RELE FOTOELETRICO | 15,00 | 225,00 |
| 45.00 | FIO FLEX 10MM | 9,80 | 441,00 |
| 3.00 | FITA AUTOFUSÃO 10M | 31,90 | 95,70 |
| 25.00 | LAMPADA LED 40W 6500K | 21,30 | 532,50 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE 180MM | 23,50 | 470,00 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE 220MM | 23,50 | 470,00 |
| 15.00 | BRAÇO GALVANIZADO 1'' LUMINARIA PUBLICA 1,5M | 168,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 PARA NÃO COMPROMETER O BOM ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS COM A POPULAÇÃO. RELE FOTOELETRICO BASE RELE FOTOELETRICO FIO FLEX 10MM FITA AUTOFUSÃO 10M LAMPADA LED 40W 6500K ABRAÇADEIRA PARA POSTE 180MM ABRAÇADEIRA PARA POSTE 220MM BRAÇO GALVANIZADO 1'' LUMINARIA PUBLICA 1,5M | 5.463,70 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.463,70 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5611/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 65,56 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.398,14 | ||
| TOTAL | 5.463,70 | 5.463,70 | 5.463,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/08/2025 | 65,56 | Lançada | |
| TOTAL | 65,56 |
