3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
AQUSIÇÃO DE NATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025
CABO MULTIPLEX 3X25 25MM
22,30
1.226,50
8.00
ALÇA PRE FORMADA 25MM
5,30
42,40
8.00
CONECTOR PERFURANTE CPD 150-35
38,60
308,80
6.00
CONECTOR INTELLI CABO/HASTE C PARAFUSO LIGA COBRE
28,60
171,60
30.00
FIO FLEX 16MM AZUL
19,90
597,00
30.00
FIO FLEX 16MM PRETO
19,90
597,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
AQUSIÇÃO DE NATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025
CABO MULTIPLEX 3X25 25MM ALÇA PRE FORMADA 25MM CONECTOR PERFURANTE CPD 150-35 CONECTOR INTELLI CABO/HASTE C PARAFUSO LIGA COBRE FIO FLEX 16MM AZUL FIO FLEX 16MM PRETO
2.943,30
13/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.943,30
13/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5612/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
35,32
TOTAL
2.943,30
2.943,30
35,32
SALDO A PAGAR
2.907,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
