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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	AQUSIÇÃO DE NATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 CABO MULTIPLEX 3X25 25MM	22,30	1.226,50
8.00	ALÇA PRE FORMADA 25MM	5,30	42,40
8.00	CONECTOR PERFURANTE CPD 150-35	38,60	308,80
6.00	CONECTOR INTELLI CABO/HASTE C PARAFUSO LIGA COBRE	28,60	171,60
30.00	FIO FLEX 16MM AZUL	19,90	597,00
30.00	FIO FLEX 16MM PRETO	19,90	597,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	AQUSIÇÃO DE NATERIAIS ELETRICOS DE FORMA URGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATE O TERMINO E ENTREGA DOS PRODRUTOS ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRONICO 07/2025 CABO MULTIPLEX 3X25 25MM ALÇA PRE FORMADA 25MM CONECTOR PERFURANTE CPD 150-35 CONECTOR INTELLI CABO/HASTE C PARAFUSO LIGA COBRE FIO FLEX 16MM AZUL FIO FLEX 16MM PRETO	2.943,30
13/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.943,30
13/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5612/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			35,32
19/08/2025	Pagamento de Empenho 5612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.907,98
TOTAL		2.943,30	2.943,30	2.943,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/08/2025	35,32		Lançada
TOTAL		35,32