| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5613 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº94/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA AGOSTO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... | 72.830,91 | 72.830,91 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... | 40.868,39 | 40.868,39 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 9.047,15 | 9.047,15 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 376,59 | 376,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº94/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA AGOSTO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 123.123,04 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 123.123,04 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123.123,04 | ||
| TOTAL | 123.123,04 | 123.123,04 | 123.123,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
