Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GILDONEI MELO DE SOUZA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 16302
50,00
50,00
1.00
NF 24794
20,00
20,00
1.00
NF 2013722
20,00
20,00
1.00
NF 2424
49,45
49,45
1.00
NF 24779
35,00
35,00
1.00
NF 032754
19,77
19,77
1.00
NF 30431
29,00
29,00
1.00
NF 304070
42,00
42,00
1.00
NF 25278
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GILDONEI MELO DE SOUZA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 16302
NF 24794
NF 2013722
NF 2424
NF 24779
NF 032754
NF 30431
NF 304070
NF 25278
315,22
12/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
315,22
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2025
Gildonei Melo de Souza - 11620
315,22
TOTAL
315,22
315,22
315,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
