| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5616 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GILDONEI MELO DE SOUZA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 16302 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 24794 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 2013722 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 2424 | 49,45 | 49,45 |
| 1.00 | NF 24779 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | NF 032754 | 19,77 | 19,77 |
| 1.00 | NF 30431 | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | NF 304070 | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | NF 25278 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GILDONEI MELO DE SOUZA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 16302 NF 24794 NF 2013722 NF 2424 NF 24779 NF 032754 NF 30431 NF 304070 NF 25278 | 315,22 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 315,22 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2025 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 315,22 | ||
| TOTAL | 315,22 | 315,22 | 315,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
