| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ-GUARANI, DA ALDEIA INDÍGENA TEKOÁ PORÃ, QUE VEM ENFRENTANDO UMA GRAVE ESCASSEZ DE ALIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO.AQUISIÇÃO CONFORME ESTUDO TÉC.PRELIMINAR ,JUSTIFICATIVA DA SMS,CONTRATO nº314/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº1288/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº014/2025. --------------------------------- CESTAS BÁSICAS CONTENDO: =15 KG DE FARINHA DE TRIGO, =10 KG DE ARROZ, =05 UNI | 361,05 | 19.857,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMA DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ-GUARANI, DA ALDEIA INDÍGENA TEKOÁ PORÃ, QUE VEM ENFRENTANDO UMA GRAVE ESCASSEZ DE ALIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO.AQUISIÇÃO CONFORME ESTUDO TÉC.PRELIMINAR ,JUSTIFICATIVA DA SMS,CONTRATO nº314/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº1288/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº014/2025. --------------------------------- CESTAS BÁSICAS CONTENDO: =15 KG DE FARINHA DE TRIGO, =10 KG DE ARROZ, =05 UNID. DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, =04 KG DE FARINHA DE MILHO, =10 KG DE AÇÚCAR, =02 KG DE FEIJÃO, =03 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, =05 UNIDADES DE SARDINHA 125g, =05 UNIDADES DE MASSA 500g, =01 VIDRO DE CAFÉ, =02 KG DE ERVA MATE, =02 PACOTES DE BISCOITO SORTIDO, =03 KG DE SAL. | 19.857,75 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 19.857,75 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5617/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 238,29 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 5617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.619,46 | ||
| TOTAL | 19.857,75 | 19.857,75 | 19.857,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/08/2025 | 238,29 | Lançada | |
| TOTAL | 238,29 |
