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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5618 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3430/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/2025,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO 4190 VIG.EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS ESF's e SETOR EPIDEMIOLÓGICO,DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL......... =ÁGUA MINERAL 20L................ 25,00 200,00
6.00 ÁGUA MINERAL 5L 8,99 53,94
16.00 COPO PLÁSTICO 9,99 159,84
3.00 COPO PLÁSTICO COPOMAIS 11,89 35,67
3.00 COPO PLÁSTICO COPOSUL 6,89 20,67
5.00 ÁGUA MINERAL SARANDI 5L 6,99 34,95
2.00 GELO EM TUBOS PACOTE DE 2,5KG 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3430/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/2025,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO 4190 VIG.EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS ESF's e SETOR EPIDEMIOLÓGICO,DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL......... =ÁGUA MINERAL 20L................ ÁGUA MINERAL 5L COPO PLÁSTICO COPO PLÁSTICO COPOMAIS COPO PLÁSTICO COPOSUL ÁGUA MINERAL SARANDI 5L GELO EM TUBOS PACOTE DE 2,5KG 521,07
12/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 514,82
12/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO REF.A RETENÇÃO DE IRRF 1,2% QUE JÁ FOI REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO nº3430/2025. FOI FEITA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3430/2025 NO VALOR DE R$514,82 DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. -6,25
TOTAL 514,82 514,82 0,00
SALDO A PAGAR 514,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.