| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3430/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/2025,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO 4190 VIG.EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS ESF's e SETOR EPIDEMIOLÓGICO,DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL......... =ÁGUA MINERAL 20L................ | 25,00 | 200,00 |
| 6.00 | ÁGUA MINERAL 5L | 8,99 | 53,94 |
| 16.00 | COPO PLÁSTICO | 9,99 | 159,84 |
| 3.00 | COPO PLÁSTICO COPOMAIS | 11,89 | 35,67 |
| 3.00 | COPO PLÁSTICO COPOSUL | 6,89 | 20,67 |
| 5.00 | ÁGUA MINERAL SARANDI 5L | 6,99 | 34,95 |
| 2.00 | GELO EM TUBOS PACOTE DE 2,5KG | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3430/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/2025,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO 4190 VIG.EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS ESF's e SETOR EPIDEMIOLÓGICO,DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL......... =ÁGUA MINERAL 20L................ ÁGUA MINERAL 5L COPO PLÁSTICO COPO PLÁSTICO COPOMAIS COPO PLÁSTICO COPOSUL ÁGUA MINERAL SARANDI 5L GELO EM TUBOS PACOTE DE 2,5KG | 521,07 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 514,82 | ||
| 12/08/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO REF.A RETENÇÃO DE IRRF 1,2% QUE JÁ FOI REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO nº3430/2025. FOI FEITA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3430/2025 NO VALOR DE R$514,82 DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. | -6,25 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 514,82 | ||
| TOTAL | 514,82 | 514,82 | 514,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
