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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5619	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 205/70/16 MAIS SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO PARA VEUICULO AMBULANCIA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PNEU 205/70/16 GOODYER	890,00	1.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 205/70/16 MAIS SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO PARA VEUICULO AMBULANCIA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PNEU 205/70/16 GOODYER	1.780,00
13/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.780,00
TOTAL		1.780,00	1.780,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.780,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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