| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 5621 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4083/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/25 DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DA FR 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS QUE REALIZOU EXAMES DE EMERGÊNCIA NECESSÁRIOS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO..................... --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO MAIS PLAQUETAS........................ | 30,00 | 2.160,00 |
| 42.00 | =EXAME DENGUE IGM................ | 45,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4083/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 12/08/25 DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DA FR 4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA 4500 CO3110 EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO HEITOR SCHUCH,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS QUE REALIZOU EXAMES DE EMERGÊNCIA NECESSÁRIOS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO..................... --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO MAIS PLAQUETAS........................ =EXAME DENGUE IGM................ | 4.050,00 | ||
| 12/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.050,00 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
