EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.GILDONEI MELO DE SOUZA(MOTORISTA VINCULADO AO GABINET DO PREFEITO),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº55786 EMITIDA EM 12/08/20
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR SR.GILDONEI MELO DE SOUZA(MOTORISTA VINCULADO AO GABINET DO PREFEITO),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº55786 EMITIDA EM 12/08/2025.
500,00
12/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
