Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).
Dados do Empenho
Número do empenho:
5632
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO EM MECANICA AUTORIZADA DA MARCA CHEVROLET PARA O VEICULO SPIN JDN 5D37 PARA NÃO COMPROMETER A GARANTIA DO VEICULO.
ORÇ 67700
KIT LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
HIGIENIZADOR
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO
43,92
43,92
1.00
LIMP SIST DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
FILTRO DO AR COND
48,50
48,50
1.00
ANEL VEDADOR CARTER
11,21
11,21
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINT
89,70
358,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO EM MECANICA AUTORIZADA DA MARCA CHEVROLET PARA O VEICULO SPIN JDN 5D37 PARA NÃO COMPROMETER A GARANTIA DO VEICULO.
ORÇ 67700
KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR FILTRO DE OLEO LIMP SIST DE INJEÇÃO FILTRO DO AR COND ANEL VEDADOR CARTER OLEO MOTOR 0W20 SINT
797,46
TOTAL
797,46
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
797,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
