| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL PLACAS IYO 9G48. SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL PLACAS IYO 9G48. SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS | 250,00 | ||
| 27/08/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 250,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5643/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
