| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANNA LUISA MORAIS TURK |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ****PROCESSO ADM.nº1359/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2025................. PAGAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 318,30 | 1.273,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | ****PROCESSO ADM.nº1359/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2025................. PAGAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 1.273,20 | ||
| 15/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 1.273,20 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2025 ANNA LUISA MORAIS TURK - 17168 | 1.273,20 | ||
| TOTAL | 1.273,20 | 1.273,20 | 1.273,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
