| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSANA RAMOS ROCHA |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ****PROCESSO ADM.nº1359/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2025................. PAGAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 265,29 | 1.061,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | ****PROCESSO ADM.nº1359/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2025................. PAGAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 1.061,16 | ||
| 15/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.061,16 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2025 Jossana Ramos Rocha - 573 | 1.061,16 | ||
| TOTAL | 1.061,16 | 1.061,16 | 1.061,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
