Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
*****PROCESSO ADM.nº1048/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº034/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER e PADRE JOSE DE ANCHIETA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023......
REQUERIMENTOS DE COBRANÇA PROTOCOLADOS SOB O nº940 e 1088/2025,PARECER JURÍDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1048/20
150,00
1.800,00
12.00
=SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 450MB PARA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA.........................
150,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
*****PROCESSO ADM.nº1048/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº034/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER e PADRE JOSE DE ANCHIETA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023......
REQUERIMENTOS DE COBRANÇA PROTOCOLADOS SOB O nº940 e 1088/2025,PARECER JURÍDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1048/2025
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=SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 450MB PARA EMEF SIEGFRIED HEUSER.
--------------------------------- =SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 450MB PARA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA.........................
3.600,00
TOTAL
3.600,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
