Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias agosto |
7.301,94 |
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| 18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/25 |
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7.301,94 |
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| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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10,72 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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26,50 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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30,95 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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274,21 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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593,56 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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802,78 |
| 18/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.563,22 |
| TOTAL |
7.301,94 |
7.301,94 |
7.301,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
