Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias agosto |
6.384,29 |
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| 18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/25 |
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6.384,29 |
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| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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8,17 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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17,68 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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79,53 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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138,44 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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475,00 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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656,41 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.009,53 |
| 18/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.771,04 |
| 18/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.228,49 |
| TOTAL |
6.384,29 |
6.384,29 |
6.384,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
