| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5671 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente férias agosto | 0,00 | 750,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente férias agosto | 750,18 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/25 | 750,18 | ||
| 23/12/2025 | ANULAÇÃO. | -750,18 | ||
| 23/12/2025 | Anula-se este empenho em atendimento ao Memorando nº 026 de 23/12/2025, emitido pelo Sr. Ronaldo O. P. de Moraes, Prefeito Municipal de Salto do Jacuí/RS, referentes às contribuições patronais dos servidores ativos, inativos e pensionistas do RPPS, bem como ao aporte financeiro devido ao RPPS, correspondentes às competências de julho a dezembro de 2025. A medida fundamenta-se nas Leis Municipais nº 3.035/2025 e nº 3.037/2025. Demais informações em documentos anexo. | -750,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
