| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5678 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS JUNTO AO ESF HARMINIA. ORÇ 23760 TOMADA DUPLA COM PLACA 2P+T | 19,50 | 39,00 |
| 1.00 | LIZFLEX CAIXA SIST X | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | MODULO TOMADA 20A | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | ORÇ 27983 PRSESSURIZADOR PL400 BIVOLT | 1.495,00 | 1.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS JUNTO AO ESF HARMINIA. ORÇ 23760 TOMADA DUPLA COM PLACA 2P+T LIZFLEX CAIXA SIST X MODULO TOMADA 20A ORÇ 27983 PRSESSURIZADOR PL400 BIVOLT | 1.558,50 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.558,50 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5678/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 18,70 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.539,80 | ||
| TOTAL | 1.558,50 | 1.558,50 | 1.558,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/08/2025 | 18,70 | Lançada | |
| TOTAL | 18,70 |
