3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS JUNTO AO ESF HARMINIA.
ORÇ 23760
TOMADA DUPLA COM PLACA 2P+T
19,50
39,00
1.00
LIZFLEX CAIXA SIST X
9,50
9,50
2.00
MODULO TOMADA 20A
7,50
15,00
1.00
ORÇ 27983
PRSESSURIZADOR PL400 BIVOLT
1.495,00
1.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÕES REALIZADAS JUNTO AO ESF HARMINIA.
ORÇ 23760
TOMADA DUPLA COM PLACA 2P+T LIZFLEX CAIXA SIST X MODULO TOMADA 20A
ORÇ 27983
PRSESSURIZADOR PL400 BIVOLT
1.558,50
25/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.558,50
25/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5678/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
18,70
26/08/2025
Pagamento de Empenho 5678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.539,80
TOTAL
1.558,50
1.558,50
1.558,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
