| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇOS HOSPITALARES. ORÇ 21106 PLACA COMANDO AUTOCLAVE 21 PLUS | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 1.00 | ORÇ 25802 PLACA COMANDO AUTOCLAVE FL SMD BIVOLT | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | RESISTENCIA CIRCULAR AUTOCLAVE GNATUS 21L | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 1.00 | ORÇ 19718 PLACA COMANDO AUTOCLAVE CRISTOFOLLI 21-PLUS | 1.342,00 | 1.342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇOS HOSPITALARES. ORÇ 21106 PLACA COMANDO AUTOCLAVE 21 PLUS ORÇ 25802 PLACA COMANDO AUTOCLAVE FL SMD BIVOLT RESISTENCIA CIRCULAR AUTOCLAVE GNATUS 21L ORÇ 19718 PLACA COMANDO AUTOCLAVE CRISTOFOLLI 21-PLUS | 6.812,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.812,00 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5679/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 81,74 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.730,26 | ||
| TOTAL | 6.812,00 | 6.812,00 | 6.812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/08/2025 | 81,74 | Lançada | |
| TOTAL | 81,74 |
