3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇOS HOSPITALARES.
ORÇ 21106
PLACA COMANDO AUTOCLAVE 21 PLUS
AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇOS HOSPITALARES.
ORÇ 21106
PLACA COMANDO AUTOCLAVE 21 PLUS
ORÇ 25802
PLACA COMANDO AUTOCLAVE FL SMD BIVOLT RESISTENCIA CIRCULAR AUTOCLAVE GNATUS 21L
ORÇ 19718
PLACA COMANDO AUTOCLAVE CRISTOFOLLI 21-PLUS
6.812,00
25/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.812,00
25/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5679/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
81,74
26/08/2025
Pagamento de Empenho 5679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.730,26
TOTAL
6.812,00
6.812,00
6.812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
