| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. patronal: Referente FOLHA JANEIRO | 0,00 | 532,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Empenho ref. patronal: Referente FOLHA JANEIRO | 532,44 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 | 532,44 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 130,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2025 INSS - 9672 | 402,44 | ||
| TOTAL | 532,44 | 532,44 | 532,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/01/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
