Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5691	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 29/08/2025........... DARF nº07.17.25230.6038814-1.... =PRINCIPAL.....................	6.265,62	6.265,62
1.00	=MULTA...........................	553,54	553,54
1.00	=JUROS...........................	448,88	448,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 29/08/2025........... DARF nº07.17.25230.6038814-1.... =PRINCIPAL..................... =MULTA........................... =JUROS...........................	7.268,04
18/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		7.268,04
19/08/2025	Pagamento de Empenho 5691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.268,04
TOTAL		7.268,04	7.268,04	7.268,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®