| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO HOSPITAL | 435,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA NO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO HOSPITAL | 435,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 435,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
