| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ADEQUAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEC DE SAUDE. CABO DE REDE | 2,00 | 170,00 |
| 1.00 | 5-PORT 10/100 MBPS | 66,00 | 66,00 |
| 5.00 | CABO DE REDE | 2,00 | 10,00 |
| 10.00 | MICRO FUSIVEL | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ADEQUAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEC DE SAUDE. CABO DE REDE 5-PORT 10/100 MBPS CABO DE REDE MICRO FUSIVEL | 326,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 326,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
