| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32. MALHA DESCARGA | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ADITIVO CONCENTRADO | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | REP FREIO | 75,00 | 150,00 |
| 3.00 | VELA | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32. MALHA DESCARGA ADITIVO CONCENTRADO REP FREIO VELA | 635,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 635,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 5701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
