3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IZG 7J06.
ORÇAMENTO 1446
IZG 706
LÂMPADA H4 FAROL
60,00
60,00
2.00
LÂMPADA 2 POLO
10,00
20,00
1.00
ORÇAMENTO 1337
CORREIA GPKA 1705
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IZG 7J06.
ORÇAMENTO 1446
IZG 706
LÂMPADA H4 FAROL LÂMPADA 2 POLO
ORÇAMENTO 1337
CORREIA GPKA 1705
200,00
TOTAL
200,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
