| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS E MECANICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. ISZ8217 Aranha | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Porca carcaça | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | Rolamento 368A/362 | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | Retentor 7375 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Rolamento 3982/20 | 390,00 | 390,00 |
| 5.00 | Parafuso roda traseira volare 18m | 30,00 | 150,00 |
| 2.00 | IRE 8146 Reparo patin 2mc2vw32 | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | Contra pino 5x90 | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | Jogo de lona fd177 th-2002 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Cola 3m | 20,00 | 20,00 |
| 50.00 | Rebite de lona 10x14 | 0,30 | 15,00 |
| 1.00 | Limpa contato | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | Dot 4 | 41,00 | 41,00 |
| 25.00 | Pano | 12,00 | 300,00 |
| 1.00 | Litro de atf | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Ponteira direita pd3136 | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | Cabo comando | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | Parafuso 10x130 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Porca travante 10m | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ONIBUS 1519 ( EDUCAÇÃO) Filtro psd 490/1 fcd30128 | 180,00 | 180,00 |
| 6.00 | Bucha mb1113 | 30,00 | 180,00 |
| 4.00 | Pino de mola mb1113 | 60,00 | 240,00 |
| 4.00 | Pino de trava 14m | 2,25 | 9,00 |
| 4.00 | Porca travante 10m | 2,25 | 9,00 |
| 1.00 | Algema mola dianteira | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Pino de centro 12m | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | IRA3082 Mola AG1038-01 | 652,00 | 652,00 |
| 1.00 | Mola AG1038-02 | 640,00 | 640,00 |
| 2.00 | VOLARE 7372 Terminal acelerador 8m | 40,00 | 80,00 |
| 10.00 | Rebite 6,3x22 | 2,00 | 20,00 |
| 14.00 | Parafuso 16x150 | 2,85 | 39,90 |
| 2.00 | Bucha mola R-262 | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | Parafuso 16x180 | 10,00 | 20,00 |
| 6.00 | Porca travante 16m | 3,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS E MECANICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. ISZ8217 Aranha Porca carcaça Rolamento 368A/362 Retentor 7375 Rolamento 3982/20 Parafuso roda traseira volare 18m IRE 8146 Reparo patin 2mc2vw32 Contra pino 5x90 Jogo de lona fd177 th-2002 Cola 3m Rebite de lona 10x14 Limpa contato Dot 4 Pano Litro de atf Ponteira direita pd3136 Cabo comando Parafuso 10x130 Porca travante 10m ONIBUS 1519 ( EDUCAÇÃO) Filtro psd 490/1 fcd30128 Bucha mb1113 Pino de mola mb1113 Pino de trava 14m Porca travante 10m Algema mola dianteira Pino de centro 12m IRA3082 Mola AG1038-01 Mola AG1038-02 VOLARE 7372 Terminal acelerador 8m Rebite 6,3x22 Parafuso 16x150 Bucha mola R-262 Parafuso 16x180 Porca travante 16m | 5.258,90 | ||
| 29/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.258,90 | ||
| TOTAL | 5.258,90 | 5.258,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.258,90 | |||
