Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5713 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS E MECANICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
ISZ8217
Aranha |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Porca carcaça |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Rolamento 368A/362 |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
Retentor 7375 |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Rolamento 3982/20 |
390,00 |
390,00 |
| 5.00 |
Parafuso roda traseira volare 18m |
30,00 |
150,00 |
| 2.00 |
IRE 8146
Reparo patin 2mc2vw32 |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
Contra pino 5x90 |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Jogo de lona fd177 th-2002 |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Cola 3m |
20,00 |
20,00 |
| 50.00 |
Rebite de lona 10x14 |
0,30 |
15,00 |
| 1.00 |
Limpa contato |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
Dot 4 |
41,00 |
41,00 |
| 25.00 |
Pano |
12,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Litro de atf |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Ponteira direita pd3136 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Cabo comando |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Parafuso 10x130 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Porca travante 10m |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ONIBUS 1519 ( EDUCAÇÃO)
Filtro psd 490/1 fcd30128 |
180,00 |
180,00 |
| 6.00 |
Bucha mb1113 |
30,00 |
180,00 |
| 4.00 |
Pino de mola mb1113 |
60,00 |
240,00 |
| 4.00 |
Pino de trava 14m |
2,25 |
9,00 |
| 4.00 |
Porca travante 10m |
2,25 |
9,00 |
| 1.00 |
Algema mola dianteira |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Pino de centro 12m |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
IRA3082
Mola AG1038-01 |
652,00 |
652,00 |
| 1.00 |
Mola AG1038-02 |
640,00 |
640,00 |
| 2.00 |
VOLARE 7372
Terminal acelerador 8m |
40,00 |
80,00 |
| 10.00 |
Rebite 6,3x22 |
2,00 |
20,00 |
| 14.00 |
Parafuso 16x150 |
2,85 |
39,90 |
| 2.00 |
Bucha mola R-262 |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
Parafuso 16x180 |
10,00 |
20,00 |
| 6.00 |
Porca travante 16m |
3,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS E MECANICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
ISZ8217
Aranha Porca carcaça Rolamento 368A/362 Retentor 7375 Rolamento 3982/20 Parafuso roda traseira volare 18m
IRE 8146
Reparo patin 2mc2vw32 Contra pino 5x90 Jogo de lona fd177 th-2002 Cola 3m Rebite de lona 10x14 Limpa contato Dot 4 Pano Litro de atf Ponteira direita pd3136 Cabo comando Parafuso 10x130 Porca travante 10m
ONIBUS 1519 ( EDUCAÇÃO)
Filtro psd 490/1 fcd30128 Bucha mb1113 Pino de mola mb1113 Pino de trava 14m Porca travante 10m Algema mola dianteira Pino de centro 12m
IRA3082
Mola AG1038-01 Mola AG1038-02
VOLARE 7372
Terminal acelerador 8m Rebite 6,3x22 Parafuso 16x150 Bucha mola R-262 Parafuso 16x180 Porca travante 16m |
5.258,90 |
|
|
| TOTAL |
5.258,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.258,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
