Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO 3º FESTIVAL DE DANÇA ORIUNDOS DO ***FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**** |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO 3º FESTIVAL DE DANÇA ORIUNDOS DO ***FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**** |
550,00 |
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| 21/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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550,00 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5715/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
