3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****ESTE EMPENHO SUBSTITUI
PARCIALMENTE O DE Nº1941/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO***********************
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 02/01 a 03/01/2025....
---------------------------------
=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULOS DE PLACAS IZN9D85:ORÇAMENTO nº1754.........
---------------------------------
80,00
80,00
1.00
=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULOS VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1754 e 1759....................
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
*****ESTE EMPENHO SUBSTITUI
PARCIALMENTE O DE Nº1941/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO***********************
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 02/01 a 03/01/2025....
---------------------------------
=SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULOS DE PLACAS IZN9D85:ORÇAMENTO nº1754.........
--------------------------------- =SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULOS VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1754 e 1759....................
220,00
20/08/2025
ANULAÇÃO,MOTIVO: VALOR INCORRETO.
-220,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
