| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº1941/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO*********************** PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PRESTADOS NOS DIAS 02 e 03/01/2025.................. --------------------------------- =SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1754. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | =SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1759. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | *****ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº1941/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO*********************** PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PRESTADOS NOS DIAS 02 e 03/01/2025.................. --------------------------------- =SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1754. =SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83:ORÇAMENTOS nº1759. | 140,00 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 140,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
